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臺北投資公司著力完善內控環境,提升運營質量

發布時間:2017-03-13 閱讀量:

臺北投資公司嚴格按照集團《運營監管暫行辦法》文件精神,全面強化內控管理,完善內控環境,規范工作流程,以內部約束機制,管控全面預算管理運行,以提質增效為目的,加強經營風險控制和防范,為資產保值增值提供安全保障。

     完善授權批準制度。建立、健全內部牽制制度,完善合同審批、項目審批、資產購置與處置等授權批準體系,明確各職能部門授權批準范圍、權限、程序、責任等,保證權責分明,科學管理;規范財務會計核算。建立、健全企業財務制度,嚴格執行企業內部財務管理和會計監督機制。做到分級負責、職責分明、相互制約。以營業收入、成本費用、現金流量為重點推行全面預算管理,對預算結果及時進行精細分析,對產生的差異進行有效控制。確保資產安全和合理運用,使之發揮最佳經濟效益;健全財產保全、風險預警制度。制定和完善項目投資、三重一大決策辦法、合同管理辦法、資產管理辦法等制度,確保土地、水面、商鋪等資產的安全完整。樹立風險意識,制定項目、合同、官司等風險管控制度及追責制度,采取風險的預警、識別、評估、分析、報告等措施,對財務風險和經營風險進行全面防范和控制;完善用人制度。體現“以人為本”理念,緊跟企業發展新形勢,不斷開闊視野,培育大局觀念,提升管理人員綜合素質,由“監督管理型”向“管理服務型”轉變,激發員工的創造力,為公司發展增添活力和強大推動力;完善內部審計體制。充分發揮內部審計在內控機制中的支持、促進和服務作用,從源頭加強企業風險控制,由發現轉向防范,當好企業的“經濟警察”和“保健醫生”。

                                           (韓挺)